【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《采购流程管理制度》，欢迎阅读！
采购流程管理制度 采购流程管理制度〔一〕 一、目的 为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、标准化，特制定此制度。 二、工作程序 〔一〕采购原那么 1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益〞的原那么，并综合考虑“质量、价格〞的竞争，择优选取。 3、一般日常办公用品及其它耗费用品由综合办公室人员负责采购，需求时填写《物品申请单》； 4、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购，需求时填写《物品申请单》或《采购订单》，入库时由采购的子公司或部门对固定资产进行编码，送综合办资产管理专员处备案。 5、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供给商洽谈。 6、单次采购在金额在2000元以上的，有两名采购人员一同进行采购，单次采购金额在10000元以上的有财务部派人一同进行采购。 〔二〕采购申请 1、需采购部门填写《物品申请单》，填写分明物件的品名、规格、数量，需求日期及考前须知，经部门负责人签字确认后交由综合办公室处；原材料及设备的《物品申请单》或《采购订单》交财务部审核。 2、采购之前，采购经办人进行统一汇总采购原那么。 3、紧急采购时，由需求部门在《物品申请单》或《采购订单》上注明“紧急采购〞字样，以便及时处理。 4、假设撤销采购，应立即通知综合办公室或采购人员，以免造成不必要的损失。 〔三〕采购流程 1、采购经办人根据《物品申请单》或《采购订单》内需填写所购物品和数量进行估算价格。 2、原材料及设备的采购在采购之前必须把《物品申请单》或《采购定单》交到财务部进行审核，审核后报分管负责人或总经理审批后，方能给采购人员进行采购。 3、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。 〔四〕采购经办人职责 1、建立供给商资料与价格记录。 2、做好采内参市场行情的经常性调查。 3、询价、比价、议价及定购作业。 4、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5、做好平时的采购记录及对帐工作。 〔五〕采购方式 1、集中方案采购：凡属日常办公用品必须集中方案购置。 2、长期报价采购：凡生产用物料须选定供给商议定长期供货价格。 3、与供给商洽谈需两人以上进行，并对供给商评审。 采购流程管理制度〔二〕 一、请购及其规定 1、请购的定义 请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2、请购单的要素 完整的请购单应包括下列要素： 〔1〕请购的部门； 〔2〕请购单填写人； 〔3〕请购的日期及需求时间； 〔4〕请购的物品名； 〔5〕请购的物品数量； 〔6〕请购的物品规格； 〔7〕请购的物品用途； 〔8〕请购如有特殊需要请备注； 〔9〕请购部门主管； 〔10〕请购单审核人； 〔11〕公司总经理。 3、请购单及其提报规定 〔1〕请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门； 〔2〕食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单，办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》； 〔3〕食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供给商，与供给商确认到货信息后填写方案到货日期，如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门，待采购部签字后，请购部门备份； 〔4〕其它波及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，该清单的电子文档也需一并提交； 〔5〕遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以 或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 〔6〕单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面表明。 〔7〕其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 〔1〕采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批； 〔2〕接收请购单时应遵循无方案不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原那么； 〔3〕通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存； 〔4〕对于不合乎规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 〔1〕对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； 〔2〕对于紧急请购工程应优先处理； 〔3〕无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门； 〔4〕重要的工程采购前应征求公司相关领导的倡议。 本文来源：https://www.dywdw.cn/e6ca8192031ca300a6c30c22590102020640f2a2.html
下载此文档
搜索文档
阅读：
文档下载
2023-04-13
