【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《采购管理制度及操作流程》，欢迎阅读！
采购管理制度及操作流程 一、制定目的及范围 为进一步加强公司制度管理，完善企业采购制度，提高采购效率，明确岗位职责，降低采购成本，减少不必要的费用，确保采购工作的规范化、标准化，特制定本制度。 本制度涉及的采购类别包括：项目采购（材料采购、工程采购）、年度采购、零星采购、应急采购。 本项目涉及的化学品、实验室设备、实验室用品和应急用品单价包括：应急用品、实验室用品和实验室用品1万元。 本制度中有权申购的部门包括：工程部、研发部、咨询部、市场部、办公室、财务部。二、采购原则 1.采购是公司经营中的一项重要工作，各级管理者和采购经理必须高度重视。 2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价格因素，择优选取。 3.各种材料应向正规商家购买。原则上，所有采购材料均应开具发票。 4、物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判。5、各部门应有专人负责采购事务，申购人与采购人不得为同一人。 三、 采购流程1一般采购流程1.1请购单 1.1.1采购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复采购。 1.1.2采购前，请购人应根据所需材料的名称、规格、数量、需求日期和注意事项填写“采购订单”。对于工程项目的采购，应提交工程预算，并按照采购原则进行采购。 1.1.3紧急采购时，由申购人在“申购单”上勾选“紧急”选项，以便各部门加快流转，及时处理。 1.1.4如果取消采购，应立即通知买方，以避免浪费。1.2采购申请：项目采购提交项目预算，经公司负责人批准后，由采购人填写《采购物资周转表》，其他采购经部门负责人批准后，由采购人填写《采购物资周转表》。1.3调查 1.3.1各部门负责采购的人员分别询价，提供三家以上供应商及价格，财务部提供历史价格加以比对。 1.3.2询价时，采购方应注意审核供应商的主要资质（经营状况、年检是否及时、是否有失信记录、是否涉及重大诉讼等），并要求供应商提供联系方式，供相关负责人核实价格。确定供应商后，要求供应商提供证明主体资格的材料（企业提供营业执照复印件，个人提供身份证复印件）。同时，买方应在“采购材料流程表”上注明采购货物 物资的商品名称、规格、型号等基本信息。 1.4价格审核：采购人或相关负责人参照历史价格对采购物资的价格进行审核，并在《采购物资流转表》中填写“价格审核结果及意见”。 1.5审批：采购人将“采购物资流转单”经逐级审批，报公司各级负责人审批后，方能进行采购。 1.6采购实施、验收和仓储 1.6.1“采购物资流转单”经各级负责人审批签字且经财务部备案后，由采购人办理借支采购金额或通知财务办进货款手续。 1.6.2采购方应根据批准的“采购材料流程表”向供应商下订单，并通过电话、传真等方式确定交货日期或在市场上采购。通过签订销售合同需要采购的材料应同时按照公司的合同审批程序进行转移。 1.6.3所有采购物资到货后，由采购人、申购人、入库人协同，按照预定的采购质量标准及数量进行验收，并办理入库手续。如因需立即使用不能及时入库，应先由申购人、采购人验收，在紧急情况解除后，及时办理入库手续。如采购物资质量、数量不符合要求，应及时保存证据，与供应商协调退换货事宜。采购人、入库人验收完毕后，应出具证明验收合格的单据，交予财务部备案。 1.6.4原则上，所有采购材料均应随附货运单。买方应在货物到达后1个月内办理报销手续。如果财务部门在报销时间后不接受报销，责任由采购方承担。 1.6.5采购物资不论金额大小，一律由采购人签字，财务部负责人审核，报公司总负责人核准签字后方可报销。 1.6.6采购方在结算货款或开具支票前，应将供应商的送货单及我公司开具的入库单、物资采购流转单、收据等文件移交财务部。 2特殊采购流程 2.1集中计划采购：对于必须集中采购的日常办公用品，各部门应在每月25日前将经批准的《采购物资周转单》报办公室，办公室在月末统一采购。 2.2零星采购 零星采购是指偶尔发生的采购，采购物资金额在元以下的采购（如公司接待收集、现场考察、项目施工过程中缺少配件、材料等需要进行的临时采购等），是临时性的、零星的、金额较低的采购。 本文来源：https://www.dywdw.cn/38f8b01e346baf1ffc4ffe4733687e21af45ff0a.html
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2023-04-13
