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财务管理部部长绩效考核表 序号 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 KPI 业绩指标 指标值 考核定义或标准 大项权重 100% 60% 小项 权重 信息 来源 得分 工作计划制定及总结 及时制定本部门并指导员工完成工作计划、工作总结，未完成，不得分 5% 25% 工作计划 月度计划完成率 费用预算控制 财务分析 本期实际完成工作事项/本期计划工作事项 ≤5% 月度计划 各部门、子公司实际费用/预算，超过5%,此项不得分 20% 10% 预算计划 每月15日前汇总、审核各子公司财务分析和经营情况报告，提出改进意 见，供领导参考，未报领导，此项不得分 分析报告 1.5 1.6 融资计划完成率 融资成本率 ≤1% 本期实际融资额/本期计划融资额*该项得分 本月融资费用/本月日累计融资余额/有效天数，｛1+ （计划•实际）/计划） *该项得分 20% 资金收支平衡表 20% 融资报告 2. 2.1 2.2 2.3 管理指标 集团制度执行 部门费用 员工管理 在部门积极执行、落实集团各项管理制度及提升协作效率 40% 50% 各职能部门 部门费用控制在标准之内，超出标准，不得分 30% 20% 财务管理部 每月组织1次员工培训计划；每少一次（或培训满意度低于80 %,相当于未组织）， 行政人事部 考核 总分 考核方签字： 扣除相应比例的分数 考核总分=Σ （各评价指标的得分总和×其权重）； 100% 责任人签字: 本文来源：https://www.dywdw.cn/db84342f757f5acfa1c7aa00b52acfc789eb9fa5.html
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2023-04-16
